意大利佛罗伦萨机场

出售生產線

我司有銷售一條產品線給A公司,產品線2012年已經交付,陸續收款60%。由于當時與A公司約定,如果雙方長期合作達到一定金額,產品線款項可以減少支付,且存在質保金,因此尚有40%未收回。現在A告知我司,他們已經將整個事業部賣給B公司,A公司與B公司簽訂了協議將《產品線銷售合同》中屬于買方的權利義務關系統一轉讓給B。現由B公司向我司支付剩余40%的款項,但B公司提出考慮到此前發票一直未開,希望我司按100%的款項開票給B以獲得進項稅抵扣。請問我司應如何處理才能達到客戶要求同時合規?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2015-09-09 19:00
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  • 老黃 2015-09-10 10:04

    貴司與A公司簽訂合同時,增值稅專用發票應開給A公司無疑,產品已經發出,所有權也就轉移給A公司。至于之后A公司與B公司的買賣交易,貴司沒有任何關系,所以B公司提出讓貴司開票顯然不合法合規。但是根據國家稅務總局公告2011年第13號,納稅人在資產重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人,不屬于增值稅的征稅范圍。因此,如果A公司與B公司簽訂協議,將產品線,以及連同和產品線相關聯的債權、負債和勞動力等一并轉讓給B公司,那么開給A公司增值稅專用發票的進項稅額可以轉移給B公司,但本例中可能只能轉移40%的部分。 

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