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增值稅相關問題

1、交通運輸業務(不包括鐵路運輸業務)、郵政服務業務稅率為11%,提供現代服務業務(有形動產租賃除外)稅率6%這是對的么,如果對的話鐵路運輸和有形動產租賃的稅率是多少呢?2、如果題目中只是說明銷售貨物的運輸費,不是在增值稅專用發票上面,可以計算抵扣進項稅么?3、固定資產的增值稅可以單獨列,不動產的增值稅加入原值不單獨列對么?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2015-11-18 16:53
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  • 王琿 20年+國際稅收實戰專家 2015-11-18 18:27

    1、 交通運輸業務(不包括鐵路運輸業務)、郵政服務業務稅率為11%, 提供現代服務業務(有形動產租賃除外)稅率6%這是對的么,如果對的話鐵路運輸和有形動產租賃的稅率是多少呢?

    新一期營改增鐵路已經納入,現在鐵路也是11%。

    2、 如果題目中只是說明銷售貨物的運輸費,不是在增值稅專用發票上面,可以計算抵扣進項稅么?

    不可以。增值稅是以票管稅。發票不合法就不能抵扣。

    3、固定資產的增值稅可以單獨列,不動產的增值稅加入原值不單獨列對么?

    不動產的增值稅怎么理解?不動產銷售目前征營業稅,不存在增值稅。用于不動產的動產(如電梯、管線)如果和不動產結合在一起的,不得抵扣,全部計入不動產的價值。不得抵扣的增值稅也作為成本費用,計入不動產價值。

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