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虧損企業分支機構報表填寫

對于總機構年末匯算清繳。由于總公司一直在虧損狀態,所以分支機構的表上,分配比例一直填 0,這是可以的嗎?正確的填寫是怎樣的?(1個分支機構是可以開具增值稅發票并單獨設賬簿的,另一個分支機構賬務全部在總公司)
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2015-09-09 18:19
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  • Golden 2015-09-10 09:22

    分配比例按三項因素(資產,工資,收入)計算,不能填寫0,雖然最后計算結果相同,但不符合填寫要求。分支機構不需要匯算清繳,需要按總機構的預分配表來預繳所得稅,所以法人沒有利潤,調整后也沒有所得額,自然分支機構不需要交稅。鉑略財務培訓認為,單設帳薄是內部核算問題,總分機構依然是一套帳,不會影響稅務處理。

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