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淀粉乳結存的進項稅轉出

我們是玉米加工行業,生產淀粉乳,然后用淀粉乳生產淀粉糖。其中淀粉乳結存,需不需要進項稅轉出(農產品核定扣除法計算時)?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2015-09-22 13:56
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  • 王琿 20年+國際稅收實戰專家 2015-09-22 13:58

    如果貴司是新辦企業或者生產的淀粉糖是當年新產品,首年公司參照所屬行業或者生產結構相近的其他試點納稅人確定農產品單耗數量或者農產品耗用率。次年,貴司需要向主管稅務機關申請核定當期的農產品單耗數量或者農產品耗用率,并據此計算確定當年允許抵扣的農產品增值稅進項稅額,同時對上一年增值稅進項稅額進行調整。核定的進項稅額超過實際抵扣增值稅進項稅額的,其差額部分可以結轉下期繼續抵扣;核定的進項稅額低于實際抵扣增值稅進項稅額的,其差額部分應按現行增值稅的有關規定將進項稅額做轉出處理。

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