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追溯調整問題

關于追溯調整,我司2012年的壞賬損失,未在稅前列支,2015年客戶破產,有完整證據進行稅前列支,可2015年備案并稅前列支嗎?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2015-09-09 20:00
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  • 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人 2015-09-10 09:48

    在2012年企業做壞賬損失是因為稅會差異,稅法上不滿足損失實際發生的條件,所以做調增處理;在2015年取得證據證明發生法定資產損失,就應該在2015年申報扣除。不允許扣除是沒有道理的,企業應準備好證據進行專項申報。

     


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