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拆借資金結算的風險

我司有參與互助性質拆借資金項目,項目內企業/企業主可以互相拆借資金,然后每季度根據拆出或拆入的差額支付利息,年利率30%-50%。我司結算后發現本期為收取利息的一方,先支付利息的企業要求我司出具發票以支付利息。請問我司應如何開票,開具何種發票?另,拆借過程中,手續并不完全正規,有時拆出資金是給對方企業,而回款是企業主個人,這樣的結算方式是否有風險?是否會對我司開票造成障礙?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2015-09-09 19:43
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  • 匿名用戶 2015-09-10 10:06

    根據國稅函[1995]156號,不論是金融機構還是其他單位,只要是發生將資金貸與他人使用的行為,均應視為發生貸款行為,按“金融保險業”稅目征收營業稅。貴司不是金融機構,日常領購不到相應的發票,因此,一旦超出經營范圍,可以向地方稅務局申請代開營業稅普通發票。如果拆出資金是給對方企業,而回款是企業主個人,由于營業稅不像增值稅開票那么嚴格,一般風險較小。但為穩妥起見,可以讓對方企業寫封委托函,表明應付利息委托股東支付。

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