意大利佛罗伦萨机场
  • 課程章節
  • 01
    課程介紹
    02:14
  • 02
    預算管理的邏輯
    17:35
  • 03
    五種預算考核工具Ⅰ
    11:59
  • 04
    五種預算考核工具Ⅱ
    13:28
  • 05
    預算考核的目標分解
    19:29
  • 06
    預算績效管理體系搭建
    09:05

課程簡介

作為企業財務管理人員,您是否存在以下困惑:
- 預算編制完成后,淪為一紙空文,如何通過考核發揮其作用?
- 如何根據企業整體戰略,層層分解不同部門的KPI考核指標?
- 財務如何動態跟蹤并監督銷售收入月度預算的實施?

鉑略財務培訓本次課程聚焦于預算考核KPI的設定,幫您梳理預算管理框架,明確并量化企業經營目標,通過魚骨分析法層層深入,建立適合自身企業的預算KPI指標考核體系。

課程收益:
建立預算全局觀,深刻理解預算考核邏輯
掌握魚骨分析法,細化各部門預算考核指標
獲取科學預算考核指標庫,了解優秀企業最佳實踐

課程內容:

- 銷售部KPI指標體系
- 三步搭建銷售收入月度預算跟蹤表
- 采購物流部KPI指標體系
- 人力資源部KPI指標體系
- 圖解人均銷售、人員結構分析
- 控制人力成本需掌握的重點財務分析指標
- 費用預算模板
- 預算預警機制的設計

所屬專題

章節介紹

  • 1 課程介紹 00:02:14

    本章節是對課程主要內容的介紹。

  • 2 預算管理的邏輯 00:17:35

    本章節介紹了預算管理的邏輯,以及預算管理中老板最關注的問題。

  • 3 五種預算考核工具Ⅰ 00:11:59

    本章節結合案例介紹了預算考核中需使用到的工具——5W2H、20/80原則。

  • 4 五種預算考核工具Ⅱ 00:13:28

    本章節結合案例介紹了預算考核中需使用到的工具——魚骨分析圖、標準成本系統、預算管理系統。

  • 5 預算考核的目標分解 00:19:29

    本章節通過案例介紹了在預算管理考核中如何結合企業整體戰略來分解預算考核指標,包括產品創新、市場營銷、精益生產、供應鏈管理、人員與文化、利潤與成長六大方面。

  • 6 預算績效管理體系搭建 00:09:05

    本章節講解了在進行預算績效管理時,財務該如何根據盈利情況幫助老板梳理并確定預算輪廓,建立適合自身企業的KPI指標體系。

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  • 問答板塊小編

    回答者: 問答板塊小編

    您好,該課程回放已上傳,請您查看~
  • 回答者: 袁謙 某美資大型制造業企業財務總監

     您好,一般使用每年1月1日的實際成本作為初始預算的材料成本,當然做材料預算的時候必須有個實際的材料上漲預測比如說5%,這樣可以做實際和預算的對比

課程評價 更多 >

講師介紹

袁謙

財務總監

某美資大型制造業企業

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗,目前在大型美資制造企業任財務總監,向上承接集團戰略,向下引領各個管控子體系,并深諳財務分析與預算管理之道,精通Excel,此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時,袁老師是財務管理咨詢資深講師,上海財大高級國際財務管理師,在教學中,善根據企業需求,貼近學員需求,以有效快速提升公司財務管理為原則,運用多種國內外先進的教學工具和方法,寓教于樂,讓學員在學習后能有效運用。擅長話題:全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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  • 【課件】 預算考核KPI如何設定 I

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  • 【筆記】 預算考核KPI如何設定 I

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