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2018年稽查趨勢分析企業常見經營風險和管控策略(長春)

2018年稽查趨勢分析企業常見經營風險和管控策略(長春)

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課程簡介

征管大智能、稽查大協同、企業大風險是當今企業生存的“三大”稅務環境,金三系統+增值稅發票新系統+出口退稅系統+協查管理系統等多系統聯合為稽查新手段,輔助于五證合一、稅收實名制認證、個人稅號、信用體系、國地稅聯合稽查、一案雙查、雙搖號稽查制度、警稅協作、紀稅協作等稅收新措施,使納稅人未來的稽查環境更加嚴峻。同時,在營改增后,地稅局對所謂的“小稅種”進行更為嚴厲的征管和稽查,因此,應對“小稅種”稽查帶來的大風險也成為企業財務工作人員不得不面對的棘手問題。

應對風險的最好的方法就是未雨綢繆,防患于未然。鉑略財稅本次課程特邀請到資深實戰講師,對企業中高發、易錯的涉稅事項進行梳理、排查、調整、查漏補缺,并闡釋管控策略及稽查應對技巧,輔以典型的案例,使納稅人在稽查大潮中能夠運籌帷幄,輕松應對。

【課程收益】
◇深度分析2018年稅務稽查的趨勢與走向,提出八大稽查風險化解策略
◇全面梳理企業涉稅風險,精準指點企業進行風險應對與管控
◇20年+稅務工作實戰導師,傾情分享多年稅收籌劃經驗,優化企業納稅架構
◇50個+企業涉稅風險熱點剖析,協助企業預先規避經營風險,掌握應對技巧

【課程內容】
Day 1 9:00-12:00
模塊一 2018年稽查形勢分析及控制策略
1.對2018年稅務稽查的總體認識和趨勢分析
2.新征管手段剖析
3.合同控稅+票據控稅+全流程控稅
4.稽查風險八大化解策略

模塊二 票據涉稅風險剖析和管控策略
1.營改增帶來哪些發票的風險?
2.發票風險排查“九字真經”
3.發票購買方四項信息涉稅誤區及風險管控
4.是否所有的發票都必須有納稅人識別號或統一社會信用代碼?
5.備注欄涉稅要點把控及匯總
6.金三、增值稅新系、電子底賬系統和稅收編碼的恐怖關系
7.如何填寫、取得合規稅收編碼的發票?
8.代開發票涉稅風險把控
9.超范圍經營可以開具發票嗎?
10.總分公司是一家,發票能否通用?
11.過節發卡票據處理風險把控
12.食堂票據涉稅風險把控及應對策略
13.虛開發票及應對策略
14.財務人員如何化解虛假增值稅專用發票帶來的刑事風險?

13:00-16:30
模塊三 增值稅涉稅風險剖析和管控策略
1.預收款項是否預交增值稅?
2.納稅義務發生時間新政剖析稽查應對技巧
3.不可忽視的價外費用
4.視同銷售稅收風險排查及稽查應對技巧
5.進項稅抵扣憑證包括那些?
6.那些成本費用可以抵扣進項稅及處理技巧
7.包稅協議(替對方承擔的稅款)稅收風險排查及稽查應對技巧
8.共用水電費稅收風險排查及稽查應對技巧
9.如何解決三流不一致問題?
10.關聯企業資金拆借稅收風險排查及稽查應對技巧
Day 2 9:00-12:00
模塊四 企業所得稅涉稅風險剖析和管控策略
1.收入財稅差異及處理技巧
2.特殊收入涉稅風險剖析及管控策略
3.其他收益涉稅風險剖析及管控策略
4.資產處置收益及營業外收支涉稅風險剖析及管控策略
5.成本費用“三性”審核及風險把控
6.成本核算、結轉涉稅風險剖析及管控策略
7.人工費用涉稅風險剖析及管控策略
8.管理費用涉稅風險剖析及應對策略
9.營銷手段涉稅風險剖析及應對策略
10.不可忽視的往來科目
11.成本稅會差異處理及風險把控
12.資產類項目涉稅風險剖析及應對策略
13.備案類項目涉稅風險剖析及應對策略
14.資本運作涉稅風險剖析及管控策略

13:30-16:30
模塊五 個人所得稅涉稅風險剖析和管控策略
1.個稅成為稽查重點!再不注意會引來大麻煩!
2.工資條上哪些項目可以稅前扣除?
3.促銷展業贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧
4.福利費中的個稅項目稅收風險排查及稽查應對技巧
5.單位為高管購車等稅收風險排查及稽查應對技巧
6.雇主為雇員承擔個人所得稅能否在稅前列支?
7.稅務機關如何核定個稅申報的計稅依據明顯偏低?
8.補發工資的個稅合規處理及各地政策參考
9.員工個人借款逾期未還涉稅風險分析及處理要點
10.對先進集體獎勵是否涉及個人所得稅?
11.食堂補貼是否繳納個人所得稅?
12.個人所得稅稽查應對技巧

模塊六 “小稅種”涉稅風險剖析和管控策略
1.房產稅涉稅風險剖析和管控策略
2.土地使用稅涉稅風險剖析和管控策略
3.印花稅涉稅風險剖析和管控策略
4.環保稅涉稅風險剖析和管控策略

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于3月13日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 400 616 3899;
4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

相關問答 更多 >

  • 回答者: 時秋紅 鉑略答疑講師

    【解答】您好!

    《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》國家稅務總局公告2016年第23號  四、增值稅發票開具

    (三)提供建筑服務,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,應在發票的備注欄注明建筑服務發生地縣(市、區)名稱及項目名稱。

    《國家稅務總局關于營改增后土地增值稅若干征管規定的公告》 國家稅務總局公告2016年第70號 五、關于營改增后建筑安裝工程費支出的發票確認問題

     營改增后,土地增值稅納稅人接受建筑安裝服務取得的增值稅發票,應按照《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)規定,在發票的備注欄注明建筑服務發生地縣(市、區)名稱及項目名稱,否則不得計入土地增值稅扣除項目金額。

    《國家稅務總局 關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》國家稅務總局公告2016年第47號 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理:

    (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

    購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

    銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

    (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。

    (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

    (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

    根據上述規定,貴公司取得自2016年5月1日以后取得的建筑業發票,備注欄銷售方沒有標明建筑服務發生地名稱及項目名稱的發票屬于不合規發票,不能入賬。根據國家稅務總局公告2016年第47號 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生開票有誤,但不符合發票作廢條件應按規定開具紅字發票沖回,再開具正確的發票。

    僅供參考,具體操作請咨詢當地稅務機關。

講師介紹

李國華

合伙人

中瑞岳華稅務師事務所有限公司河北分所

李國華老師從事稅務工作20余年,熟悉稅收征管工作的實際情況,深諳企業的涉稅需求,具有豐富稅務實戰經驗,并操刀數十家上市公司及大型企業稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓,深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合,講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用; 授課風格生動詼諧、風趣幽默,深受學員好,業內稱為“實戰大師、金牌講師”。李老師是稅務師、資產評估師、全國管理咨詢師;中央財經大學、北京國家會計學院、河北財經學院等院校特聘講師。

最近所講課程 共計15個課程

資料下載

  • 【日程】 2018年3月14-15-公開課-2018年稽查趨勢分析企業常見經營風險和管控策略 長春(李國華)

    538K

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  • 【課件】 2018年3月14-15日-長春-2018年稽查趨勢分析企業常見經營風險和管控策略

    2M

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  • 【附件】 核心交易環節主要稅種風險自查要點

    1M

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