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2017智能征管元年的年終決算與匯算清繳實務要點處理(沈陽)

2017智能征管元年的年終決算與匯算清繳實務要點處理(沈陽)

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課程簡介

2017年在中國稅收史上注定是不平凡的一年,隨著全面營改增實施近一年,“金稅三期”系統上線后征管功能的不斷完善和外延,標志著中國稅務機關的已經正式進入了“互聯網+的智能征管”時代。通過諸如增值稅商品編碼系統、財務及稅務申報大稅種比對,指標預警系統的完善賦予了稅務機關征管環節的想象空間,通過智能大數據征管這只無形的手,稅務機關已經開始游刃有余地實行各種“放管服”的舉措,一方面給予企業稅務申報各種自主權和服務支持,另一方面對于各種不合規的處理卻增加著各種評估的力度,使得企業常規的稅務操作和溝通策略越來越“失效”了。

另一方面,在大數據征管系統完善的基礎上,國地稅大協同稽查的力度不斷加大使得企業面臨著前所未有的大稽查,這種國地稅聯合的“雙打”模式、“一案雙查”模式、“雙隨機一公開”模式、將成為未來稽查的常態,企業所面臨的風險可想而知。

面對2017年這個中國稅收史上重要變革的一年的年終財務總結決算與匯算清繳實務,企業應當何去何從?這些風險因素將對2018年的企業稅收管理工作產生怎樣的影響?從知彼知己角度應當怎樣更好了解稅務機關正在進行的各種稅務舉措以及自身風險的自查?2017年匯算清繳將如何進行平穩過渡?相信這些問題都是您在年終時刻核心思考并亟待解決的問題。

針對2017征管大智能、稽查大協同、企業大風險大背景下鉑略2017年年終財務決算、政策回顧與所得稅匯算清繳主題課程,從征管大背景的趨勢變化、2017重要政策回顧與運用、年終財務決算、所得稅匯算清繳實務操作與風險自查、企業所得稅稽查風險點梳理、2018稅收展望與風險控制策略等多個維度展開講解,并輔以典型分析案例,助您平穩做好2017年稅收總結工作。

【課程收益】
?洞悉2017主要稅收政策的回顧與熱點問題梳理
?精確獲取金三大數據框架下企業涉稅的重要稽查點
?全面掌握大智能稅務征管環境下企業的風險及應對策略
?準確預判2018稅收政策展望與風險

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
模塊一:年終會計決算與匯算清繳的規劃
1、企業年度會計利潤和四季度利潤的規劃
2、財政補助的財稅規劃與處理
3、怎樣才算企業所得稅合規扣除憑證?
4、存貨資產視同銷售的風險防控與處理
5、以前年度損益調整事項的規劃與處理
6、營業外支出、資產損失的風險預防與處理
7、往來賬目的稅務風險防控與處理
8、預提費用、減值準備的運用與規劃
9、彌補虧損的要點與規劃
10、新收入準則與匯算清繳實務考量

第一天 13:30-16:30
模塊二:2017企業所得稅匯算清繳賬務、實務與自查要點
1、關于收入確認的熱點問題的風險排查與補救
?違約金、賠償金的稅務協調與處理
?企業取得財產轉讓等收入一次性確認問題
?政策性搬遷(拆遷)和處置收入的稅務處理分析
?股東分得股息和紅利的稅務處理
?股權轉讓收入如何確認
?買一贈一方式銷售商品,企業所得稅上應視同銷售處理嗎?
?關聯方之間、非關聯方之間互相占用資金是否計算利息收入
?企業在2017年度因銷售折讓將2016年度開具的增值稅專用發票做紅字沖減,是否需要調整2016年度收入??

2、企業成本費用稅前扣除涉稅問題解析
?業務招待費等疑難問題怎樣記帳最科學?
?工資薪金支出在企業所得稅稅前扣除的標準是什么?
?臨時工工資能否造工資表稅前扣除?怎樣控制臨時工工資風險?
?企業職工教育經費可以扣除學歷學位教育費用嗎?
?哪些固定資產不得計提折舊在企業所得稅前扣除?
?母子公司之間提供服務支付費用的成本如何核算?
?企事業單位共用水電時的稅務處理?
?企業返聘已退休人員費用能作為工資薪金稅前列支嗎?
?職工解除勞動合同的一次性補償可以在企業所得稅稅前扣除嗎?
?企業給員工的工作餐能不能作為職工福利費稅前扣除?
?企業職工傷亡而發生的慰問費用如何稅前扣除?
?因公傷亡的醫療、補償費用能否在稅前扣除?
?跨年度支付的房租,可以一次性稅前扣除嗎?
?員工私人車輛無償給公司使用所發生的各項費用可以稅前列支嗎?
?公益性捐贈支出在計算應納稅所得額如何扣除?
?應計未計、應提未提的稅前扣除項目如何處理?

3. 資產交易事項的賬務、實務、申報與自查
?固定資產涉稅事項風險排查與防控
?無形自查涉稅事項風險排查與防控
?長期股權投資涉稅事項風險排查與防控
?金融資產涉稅事項風險排查與防控

4. 稅收優惠涉稅事項風險排查與防控
?資源綜合利用稅收優惠風險排查與防控
?加計扣除額風險排查與防控
?公共基礎設施項目、環境保護、節能節水項目稅收優惠風險排查與防控
?高新技術企業風險排查與防控
?小型微利企業風險排查與防控
?創投企業優惠風險排查與防控
?“政策洼地”稅收優惠政策風險排查與防控
?程序性瑕疵是否影響稅收優惠的享受?


第二天 9:00-12:00
模塊三 金三大數據框架下企業涉稅重要稽查要點
1、股權僅有2%,分紅權卻有20% 股權如此轉讓,納稅是否調整
2、一審二審再審,企業兩敗一勝背后隱藏的四大稅務問題
3、管理咨詢公司以“友情價”轉讓股權被查
4、以案說法——“兼營”錯用稅率補繳稅款案

第二天 13:30-16:30
模塊四 企業所得稅規劃的戰略管理
1、戰狼2引發的稅務問題——喀什、霍爾果斯歡迎您
案例分享、鷹潭模式、中國平安模式
2、組織鏈重構——不同主體.不同身份.不同稅負檢查的主要指標
3、合同決定業務過程,業務過程產生稅收。
4、真相是基于證據的假設!——搞好企業證據鏈
5、企業具有硬技術——稅收那得有照顧
高新技術企業的稅收風險排查與補救
軟件企業稅收優惠——你能知多少
6、研發費用加計扣除——優惠與風險并存
7、利用人員優惠——老板,你賺的可是真金白銀
驚呆了——普華永道大量招聘殘疾人為哪般?都是“殘保金”惹的禍。
好人有好保,殘疾人工資加計扣除
安置殘疾人就業的單位和個體戶增值稅即征即退——你真的懂嗎?
安置殘疾人就業的單位減免城鎮土地使用稅政策不懂,你就真的虧大了
重點群體創業、就業的稅收扣減
退役士兵、隨軍家屬、軍轉干部為何成為稀缺資源?都是稅收惹的禍
8、小微企業的所得稅優惠
9、優惠政策未備案、申報、審批的補救措施
10、企業同時從事減免項目與非減免項目的稅務處理

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于12月13日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

王新

高級合伙人

亞太鵬盛稅務師事務所

王新老師在企業從事財稅管理實務工作近20年,曾任大型外資企業、民營企業財務經理、財務總監,具有豐富的財稅理論和實務工作經驗, 現任亞太鵬盛稅務師事務所股份有限公司(AAAAA)高級合伙人、財稅咨詢總監、專家委員會副主任,珠江商學院及亞太商學院教授。王老師是注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師、國際注冊內審師,企業財務內訓專家;2014年起擔任深圳國稅、地稅企業所得稅匯算清繳培訓講師,中國會計視野等多家綜合財稅論壇資深答疑專家及版主。和多家證券公司、基金公司合作,參與多起上市公司限售股減持稅收籌劃。

最近所講課程 共計10個課程

資料下載

  • 【筆記】 2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略

    2M

    下載
  • 【日程】 12月14-15日-沈陽-王新-2017智能征管元年的年終決算與匯算清繳實務要點處理

    681K

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  • 【附件】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

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