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實景案例解析如何優化成本分析方法與對應的業務決策機制的建立

實景案例解析如何優化成本分析方法與對應的業務決策機制的建立

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課程簡介

作為財務人員,在做財務分析時,您是否有以下困惑:
- 業務和財務多個系統并行,如何獲取可靠的成本分析數據?
- 財務如何與業務部分進行有效內部溝通,不再“雞同鴨講”?
- 如何抓住老板需求制作出吸引眼球的財務分析報告,不僅做的漂亮還要說的漂亮?

鉑略本次課程創新運用全案例情境教學模式,以企業經常遇到的成本分析為切入點,精心打磨多個真實工作場景,讓您切身體驗有效數據源獲取之困惑、跨部門溝通之障礙、財務語言報告展示之尷尬等經歷,由資深財務專家現場引領您層層深入探究問題案例背后的事實真相,開拓財務分析思路、運用財務分析工具,以達到提升財務人員參與經營決策的價值,助力業務發展的功效。

【課程收益】
● 情景教學工作場景身臨其境,現場思維碰撞得到解決方案和思路
● 案例中學會長效分析體系建立的方法助力業務決策必殺技
● 修煉財務溝通藝術,提升部門人員高效溝通效率及優化跨部門溝通流程
● 獲取世界500強企業多個優秀的成本分析模版

【情景案例背景】
陳麗是一家大型出口型電子產品企業集團下屬子公司新上市的財務總監,新官上任本應該是一件欣喜的事情,但卻發現公司內部財務流程有很大問題,同時,公司的相關運營成本與真實成本差異較大,但原因不明,無法給予決策層相應支持并開展有效的成本控制策略,那么擺在陳麗面前的難題她又是如何有效進行解決的呢?

【課程內容】
模塊一:如何優化財務部門內部的管理流程并提高財務人員的溝通效率
情景1:陳麗上班沒幾天, 財務經理就告訴她, 出納的工作壓力大, 好不容易培養起來的員工又要辭職了, 得馬上重新招人。公司每天有大量的付款單要處理, 其中大部分是外幣付款,而且都是說緊急的,手工填好付款申請單后要提早送銀行, 他們要審核單據的, 另外,每周四出納沒時間處理付款, 因為周四是公司個人報銷時間, 早上出納就要整理這周報銷的單據, 計算現金總額, 然后去銀行取現金, 下午讓各部門的文員來財務取, 然后由她們分發到部門的人員的手上。財務經理還說, 由于工作很繁瑣, 而且公司給的工資不高, 好多大學生都不愿意做, 即使開始答應了, 做一段時間有機會就走了, 很頭疼。
但陳麗看到其實出納有三個人,為什么還是這樣忙呢?顯然是內部流程出了問題,那么需要如何進行優化呢?

1. 案例分析財務內部管理的優化
-學會運用適當的外部資源和系統工具
-利用工具、內部協調和外部資源管理的有效方法

情景2:有一天一上班,陳麗就收到采購經理的一個緊急電話, 由于財務又沒有準時付款,而且類似的事件已經發生了不止一次了, 供應商已經扣住材料不發了, 請陳麗馬上解決, 不然產線要停線了。陳麗記得每天的郵件中, 好像好多都跟付款有關的。因為最近忙于出納方面的事, 沒有每個郵件都看。她把前幾天的郵件重新瀏覽了一遍, 發現確實都是催促財務付款的, 而應付賬款的會計和財務經理要么沒有回答, 要么說供應商有問題, 沒法付。陳麗馬上把財務經理叫來了解情況, 財務經理說, 公司的產量一下子上來了, 應付賬款會計應付不過來, 有時候發票和實際收貨對不上, 找采購沒有及時的回應, 就把發票暫時擱置了, 也有可能就耽誤了。 陳麗問:“我們不是有七個應付賬款會計嗎, 為什么會來不及呢?”財務經理回答說有兩個產假休息在家, 有一個懷孕了, 也已經提前請假了, 因為這些人占用了名額, 公司不同意另外招人。

2. 案例分析如何提升財務部門人員的溝通效率
-學會運用比較優先原則和重要性原則
-通過時間價值和重要性進行管理

模塊二:如何優化成本分析數據源問題和跨部門高效溝通流程
情景3:陳麗上班的第二個月,集團上任了新的CFO蔣總,他對于陳麗所在公司整個銷售成本分析數據差異性問題甚為不滿,因為在審核了銷售成本的總賬和明細賬后,發現整個差異非常巨大,無法形成有效的成本分析報告并給予管理層有效的決策支持。蔣總親自和陳麗面談了一次,要求找出差異的原因并重新對銷售成本差異的問題進行優化調整。陳麗質疑該問題主要出在分析的數據源方面,原來公司一年前上了新的ERP系統后,針對各個部門設置了成本中心,但同時其他諸如MES、WMS系統也同時存在。
3. 成本分析可靠數據源獲取的方法
-如何監督數據的準確性,系統輸入關鍵點的控制
-系統的卡控很重要, 要有一個伸展性比較好的系統
-要注意不同的系統的連接問題
-通過數據的分析來確定預提的準確性
-可靠數據收集的3種方法
-利用可靠數據進行分析的方法

情景4:在通過系ERP數據和銷售系統數據比對后,陳麗發現了差異的原因在于兩個系統在數據取值過程中所依據的維度不一致所導致的,這就要求對于銷售數據源獲取時需要重新制定方法,進而要求銷售部門需要進行數據提取時花費額外的工作量。在財務經理和銷售經理溝通后,銷售經理表示非常不理解為何要按照新的方法,因為上一任財務總監對于銷售數據并未提出過質疑。陳麗決定直接找銷售總監談一次,那么她應當如何說服銷售總監呢?

4. 如何和業務部分進行有效內部溝通
- 站在對方角度思考問題的方法
-如何利用權威達到目的
-如何設立“雙贏”溝通思路

模塊三:成本分析報告的撰寫與呈現技巧
情景5:經過努力,陳麗終于找到了銷售成本差異的主要原因,蔣總希望陳麗能在十月份的公司管理會議上向管理層進行匯報,并給到銷售成本優化的解決辦法,屆時蔣總也會親自參與和公司的總經理及各部門總監一起收聽匯報,陳麗感覺到一定的壓力,那么她會如何撰寫并呈現報告呢?

5. 優秀財務分析報告撰寫與呈現技巧
-如何分析報告使用者的需求
-財務分析報告撰寫思路
-財務分析報告的溝通與展示技巧
-優秀財務分析報告模板展示

模塊四:如何建立一套成本分析流程與跨部門協同參與的長效機制
情景6: 經過本次銷售成本分析優化事件的成功,公司的管理層和蔣總對陳麗的工作均表示滿意,陳麗想進一步借此機會建立一套由各業務部門協同參與的成本分析長效機制,梳理各個成本中心真實的成本,為管理層和業務部門降低成本提供支持決策手段,那么她應該如何去做呢?

6. 跨部門協同與有效業務決策支持的成本分析機制的建立
-如何建立材料成本的控制 (良品率報告、PPV 報告、 報廢控制、存貨aging review)
-如何設立人工成本的控制 ( 效率報告、人員招聘計劃、生產計劃)
-制造費用的控制 (預算的編制、實際和預算的差異分析、作業成本法的運用)

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于11月24日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

呂崢

制造成本總監

美國維信電子有限公司

呂崢女士現任美國維信電子有限公司制造成本總監,在十年維信電子的職業生涯中,幫助公司建立了完整的成本體系,提高財務流程中的控制和管理效率。提供戰略資金投入和領導決策問題建議,項目投資分析評價和放棄IE,包括OSV(外部服務)價格檢查和設置。建立生產部門的良率和效率業績監控體系用于生產部的分析和改進,還負責公司預算編制,控制以及分析。曾擔任美國樓氏電子電磁閥事業部中國區財務總監,美國江森自控上海汽車電子事業部財務總監,曾兩次在不同的公司由于突出的業績獲得公司總裁獎。 呂崢女士還具有英國特許公認會計師公會(ACCA)、英國皇家特許管理會計師公會(CIMA)資格證書。

最近所講課程 共計10個課程

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  • 【日程】 2017年11月24日-南京- 實景案例解析如何優化成本分析方法與對應的業務決策機制的建立

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  • 【課件】 2017年11月24日-南京-實景案例解析如何優化成本分析方法與對應的業務決策機制的建立

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