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信息化時代,發票管理技巧與涉稅風險管控

信息化時代,發票管理技巧與涉稅風險管控

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課程簡介

● 增值稅發票系統+商品服務編碼,總局全面啟動發票風險監管!

2015年8月,【增值稅發票管理新系統】正式推開應用。全國增值稅納稅人均在該新系統上開具增值稅專用發票;這是到目前為止,真正實現數據在總局集中的第一次。

2016年5月至8月期間,【商品和服務稅收編碼】開始推行,使得總局大數據分析在原有漢字分析基礎上,變成了更為簡單的編碼分析,處理異常扣稅憑證工作得到了全方位提速。

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2015年以來,“增值稅發票系統”和“金稅工程”逐步完成升級。上下游發票聯合管理、發票信息自動比對等信息化管理手段的應用,正大大提升稅務部門對于發票違規操作選案的精準度。企業的發票合規管理不善,引發稽查和罰金風險:

- 客戶發票丟失,一項業務重復開具發票,是否存在問題?
- 紅字發票與對沖是一樣的嗎?正確適用情況分別是什么?
- 已認證專票被告知為失控票或作廢,責任到底在收票方還是開票方?

鉑略財務培訓本次課程誠邀資深稅務專家與500強企業稅務總監,強強聯手,揭密“發票管理信息化”和“后營改增”視角下的企業發票管理難點,提供實務操作建議與技巧!

通過本次課程,您將收獲:
【實務經驗】電子發票管理和發票風險控制經驗分享
【政策變化】最新增值稅發票政策與動態
【合規操作】開具發票與收取發票中的合規操作方法
【后營改增】“營改增”對增值稅發票管理的影響


流程

8:30 開始簽到

9:00 課程開始,主持人致辭

9:05 PART 1 政策更新:增值稅發票動態

2016增值稅發票動態之開票管理
- 《商品和服務稅收分類與編碼(試行)》
- 住宿業小規模納稅人可以自行開具專用發票
- 開具紅字增值稅專用發票新規開始執行
- 增值稅發票使用管理情況專項檢查

2016增值稅發票動態之收取管理
- 《貨物運輸業增值稅專用發票》停止使用
- 車船稅“發票”
- 申請代開增值稅發票辦理流程
- 個人租房可以代開專票
- 保險企業可代個人保險代理人申請匯總代開增值稅發票
- 《關于啟用全國增值稅發票查驗平臺的公告》

10:00 茶歇與交流

10:15 PART 2.1 如何降低增值稅專用發票管理風險?

開具增值專用發票,事前風險控制
- 跨年預收款/分期付款,如何開票最“安全”?
- 哪些情況下不能作廢專票?
- 銷售專票退回:紅字發票開具要點及跨月退回處理
- 合同改變發票流向的“效力”——收款方與銷貨方不一致問題
- 折扣銷售專票開具不當,誘發稅務稽查
- 是籌劃,也是問題高發地:發票開具時點與企業所得稅確認收入的關系
- 稅率的抉擇:價外費用內涵與開具發票注意點
- 信息化變革:案例分享互聯網商業模式下的專票風險

12:00 午餐

13:00 PART 2.2 如何降低增值稅專用發票管理風險?

取得增值稅專用發票,入賬需謹慎
- 業財脫節“典型病例”:專票逾期認證問題
- 不允許抵扣和進項轉出發票的處理
- 失控票:已認證抵扣的專票被告知“失控”,是否要補繳罰金?
- 善意取得虛開增值稅發票,如何處理?
- 拿到專票,最遲何時“勾選”?
- 境外票據稅前扣除要點:合規票據與證明資料要求
- 非發票形式的票據扣除問題:鐵路大票、捐贈票據、財政票據等

【學員疑問】
1. 我司開出發票后,對方業務部門人員不慎將發票丟失,然后要求我司重開。因對方為我司大客戶,經討論決定當月直接給對方再補開一張發票(我司承擔稅金),是否會產生稅務問題?那么不重開,稅務上如何處理?
2. 集團財務共享服務中心收取成員企業的服務費,如何開具發票?
3. 市場部采購了一批物資,當月收到發票后,財務進行了認證。然而,次月市場部又決定退貨,那么已認證的發票該如何處理?
4. 我司是集團公司,統籌借款給成員企業共同使用并收取一定的管理服務費用。那么該費用如何扣除?是否需要集團公司開具發票?

14:00 PART 3 “營改增”對增值稅專用發票風險管理的影響

- 取得酒店、旅游服務專用發票
- 取得金融、銀行服務專用發票
- 取得房地產、建筑企業專用發票

【學員疑問】
1. 連鎖企業所租用的部分店鋪為個人房東所欲,取得發票過程中有何注意事項?
2. 銀行貼現手續費可否全額開票并抵扣?
3. 我司獲得了一筆大額的理財收益,如何繳稅?是否開票?
4. 退訂機票所收取的費用,是否可以要求航空公司/服務商開具增值稅專用發票?
5. ……

15:00 茶歇與交流

15:15 PART 4 信息化時代的企業發票管理變革

- 發票管理經驗分享:報銷中稅務風險控制 (李兆嬰 稅務合伙人 上海四達會計師事務所)
- 發票管理經驗分享:電子發票的前世今生 (劉老師 高級稅務總監 麥當勞)

16:45 互動&問答

17:00 課程結束

參課須知

參與費用:RMB2,800元
參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于2月16日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

王越

前稅務官員

總局稽查局人才庫成員

王老師是總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優秀通訊員、江蘇省局稽查專家,先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅,歷經征管、稅政、法規、稽查等稅收業務部門,近二十年稅收業務工作實踐,對稅收理論有較透徹的理解,對稅收實操有嫻熟的技巧。王老師多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計差異處理、稅務稽查理論與方法、涉稅風險管理等領域研究。王老師講課幽默風趣,善于將案例融入理論,使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識,解決實務問題。王老師是高級經濟師、中國注冊稅務師,經濟學碩士。

劉老師

高級稅務總監

麥當勞

劉慶軍先生在財務、稅務領域有著20多年的豐富的經驗,先后任職某會計師事務所審計經理,沃爾瑪中國財務經理,后加入麥當勞中國任職地區財務經理、大區財務總監和中國區高級稅務總監;在公司財務管理、策略規劃、集團公司稅務風險管理、轉讓定價以及公司結構重組方面有著豐富的實戰經驗。

李兆嬰

高級合伙人

上海四達會計師事務所

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等,為數家知名500強企業提供過咨詢服務,其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理,負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作,授課風格縝密、詳實,善用案例。擅長話題包括:國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師(ACCA)、加拿大特許專業會計師(CPA CGA)、中國注冊稅務師(CTA)、復旦大學會計碩士。

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