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中外籍雇員個人所得稅合規與籌劃技巧全透視(上海)

中外籍雇員個人所得稅合規與籌劃技巧全透視(上海)

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課程簡介

“企業最大的資產是人。” ——日本經營之神松下幸之助

資本寒冬下,員工工資難有“開源”;欲想“節流”,個稅籌劃又不甚理想。作為企業財務人員,您是否也常常存在疑惑:

【政策存疑】“一元錢,千元稅”怪象究竟該定性籌劃還是漏洞?
【計算復雜】3%、20%、40%,累計稅率與比例稅率并存,適用復雜
【操作不易】地區、國籍?口徑不一,個稅優惠減免稅適用差異大

近年來,我國稅務管理部門對個人所得稅的監管不斷提出嚴格的管理號召,全面“營改增”后,地稅部門更是近一步將工作重心轉移到了個人所得稅的監督與管理上,這無疑給企業的個稅合規管理帶來了非常大的挑戰。同時,除了員工福利等稅務檢查“傳統項目”外,個稅申報、扣繳義務、高管個稅、外部勞務等也正慢慢成為稅務檢查的關注重點。

鉑略財務培訓本次將攜手“地稅局高手”為您系統解讀企業常見中外籍個稅難題:

- 學習最新個人所得稅政策與征管要求,合理運用個稅優惠進行籌劃
- 深入了解員工福利在薪酬體系中的分配對個稅和企稅的影響與改進方法
- 應對商業保險、補充保險、社會保險,怎樣化“險”為夷做地合規且漂亮
- “年終獎、季度獎、績效獎、抽獎”合理安排,要把獎勵落到實處
- 非正式雇員、外部勞務、外籍員工個稅處理,一網打盡

P.S. 課程不僅會涵蓋以上內容,還將探討我國個稅改革趨勢、揭密上海地區個稅征管執行口徑。


【流程】
13:00 簽到

13:30 課程開始,主持人致辭

13:35 Part 1 個人所得稅主要政策回顧與發展趨勢
- 個稅優:健康商業保險
- 金稅三期與個人所得稅征管:《上海市地方稅務局關于做好金稅三期個人所得稅扣繳系統客戶端優化升級工作的通知》(滬地稅函〔2016〕37號)
- “營改增”對個人所得的影響:轉讓&出租房產
- 個稅改革趨勢展望

14:00 Part 2 企業雇員個稅常見“是與非”
——本部分將采用“是非問答”形式展開,每位學員會在課前獲得一份《企業雇員常見個稅問題》試卷,正式課程中,講師將針對試卷正確答案展開個稅實務解讀。

本部分涵蓋話題包括:
- 商業保險、年金、補充醫療保險
- 社保問題
- 員工福利
- 員工補貼
- 員工獎金
- 非正式員工/企業外部個人
- 個人所得稅征管

例題:
1. 補充養老保險和補充醫療保險在企業所得稅和個人所得稅上的處理基本一致。
2. 企業組織員工進行集體半自費旅游,公司承擔的城際大交通、住宿費用、門票等費用,應該并入“工資、薪金所得”科目繳納個人所得稅。
3. 企業為剛畢業的大學生提供的每月1000元的住房補貼,需要繳納個人所得稅,但不可以在企業稅前列支。
4. 企業逢年過節給員工發放的購物卡、禮盒等實物福利需要繳納個人所得稅;但是,如果企業為員工發放的是自產的庫存商品(如化妝品、食物)等,則無需繳納個人所得稅。
5. 每月定額隨工資一并向員工發放的交通補貼、通訊補貼,無需繳納個人所得稅。
6. 員工獲得全年一次性獎金的,如任職未超過一年,在適用優惠計稅方式的公式時只能按實際在職月份計算。
7. 實習生的工資超過800元的部分必須繳納個人所得稅。
8. 企業隨機向個人發放的微信紅包都需要繳納個人所得稅。
9. 無論是員工、客戶或者路人抽獎,企業均應該按照“偶然所得”項目為其代扣代繳個人所得稅。
10. 企業贈送客戶個人禮物時,如果是以公司贈送給公司的名義,則不需要繳納個人所得稅。
11. 企業為外部個人代墊的個人所得稅可以在企業所得稅前扣除。
12. 外籍/中國籍股東轉讓企業股權時,被轉讓企業有義務進行代扣代繳個稅。

15:30 茶歇

15:45 Part 3 外籍員工的個稅常見疑難問題

- 國際派遣員工個人所得稅趨勢
- 影響外籍個人工資薪金所得稅的主要因素
- 外籍員工個稅免稅項目梳理
- 外籍員工個稅籌劃思路

案例一:外籍員工在華天數和納稅義務判定
案例二:外籍員工多份工資問題和免稅福利的個稅問題
案例三:高管和普通外籍員工個稅應納稅額計算

16:45 互動問答

17:10 課程結束

參課須知

參與費用:RMB400
參會費用涵蓋會議資料、茶點。
This fee includes supporting materials, refreshment.
線下課程參與須知:
1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于9月21日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290;
4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

吳健

副教授

國家稅務總局稅務干部進修學院

高級會計師、中國注冊會計師、注冊稅務師,稅務碩士研究生導師,國家稅務總局所得稅人才庫成員,江蘇省宿遷稅務局督察內審處副處長(支部書記)、宿遷市國際稅收研究會副秘書長、宿遷市稅務學會副秘書長,國家稅務總局稅務干部進修學院副教授,宿遷市政府普法講師團成員,省級“稽查能手”,國家稅務總局所得稅人才庫成員、全國稅務系統名師課評審專家組成員,參與個人所得稅法修訂以及企業所得稅年度納稅申報表等重大稅收政策制定。

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  • 【日程】 中外籍雇員個人所得稅合規與籌劃技巧全透視(上海)

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