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服務貿易付匯主要問題與虛擬付匯全模擬(上海第二場)

服務貿易付匯主要問題與虛擬付匯全模擬(上海第二場)

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課程簡介

本場人數已滿!期待10月吧!點此馬上報名10月15-16日服務貿易付匯主要問題與虛擬付匯全模擬(上海第三場)
隨著近幾年國際經濟的衰退和中國市場的飛速成長,中國企業逐漸成為境外總部的重要資金來源之一。而由于中國實行嚴格的外匯管制,跨境付匯一直成為困擾著跨國企業的財務和稅務管理者的難題之一。雖然國家稅務總局近兩年對跨境付匯的流程進行了簡化,但在實踐操作中,企業依舊是面臨流程長、風險多、支付難、稅負高等眾多問題。繼鉑略財務培訓首創推出包含四份擬真合同修改的《非貿付匯創新管理方式訓練營第一季》后,應廣大財務稅務管理者的強烈要求,現隆重推出包括情景演練模塊的第二季全新課程。
本次課程的特點:
-6大模塊全面覆蓋付匯難題
-20個真實案例透徹分析付匯要點
-情景演練,專業技術不只是紙上談兵
-企業、稅局、總部,多維度了解付匯中的溝通技巧鉑略財務培訓根據對80家企業的訪談調研結果,精選20個實際案例,配合虛擬付匯情景演練,幫助企業財務和稅務管理者在全面了解政策、技術要點的同時,理論結合實戰,掌握與稅務局和集團總部的溝通技巧,從多角度解決跨境付匯中的“內憂外患”。
流程:第一天:非貿付匯主要問題梳理

如何同時滿足總部和稅務局對付匯的要求?
總部、境內企業和稅務機關在非貿付匯中的需求
最新對外支付流程
非貿付匯中不同類型費用梳理
非貿付匯常見問題
-常年應付未付的款項有哪些不利影響?
-此前支付過的費用在新政形式下的會隱藏哪些風險?
-已經付出去的費用是否可能仍有后遺癥?
20個非貿付匯典型實際案例全解析
付匯難題一:金額、票據、性質認定難題--代墊費用支付案例一:總部代墊外籍人員工資社保被質疑加成
案例二:境外關聯方代墊差旅費沒有發票等證明
案例三:母公司僅要求收取部分代墊工資
付匯難題二:不同協定下的股息支付技巧案例一:按比例向不同國家股東支付股利
案例二:向境外投資方支付2006年-2014年未分配利潤
付匯難題三:高稅負還是低稅負?--特許權使用費爭議案例案例一:向境外資訊公司支付用戶賬號費用
案例二:境外合作研發企業無法提供技術機密資料被判定為特許權使用費
案例三:境外關聯方提供境外銷售和市場開拓服務的判定
案例四:同一合同中同時包含技術服務費和特許權使用費
案例五:向關聯公司支付軟件使用許可費
付匯難題四:人員派遣行為中的稅企爭議案例案例一:境外銷售團隊的工資、差旅費支付案例
案例二:境外公司同時向多家境內公司提供服務被判定構成常設機構
案例三:非貿付匯與代扣代繳部門管轄權爭議案例
案例四:境內公司直接負責派遣人員工作、工資被判定為常設機構
付匯難題五:非貿付匯最大難題--管理服務費分攤案例一:總部代墊人力資源服務費
案例二:向境外總部支付財務、法務、市場營銷等一攬子服務費案例
付匯難題六:付匯管理中不可忽視的細節—其他付匯問題案例一:對外支付小金額費用不扣繳稅費的風險
案例二:傭金和手續費在支付上的風險
案例三:向境外支付一期、二期工程設計費被質疑回避“5萬美金”標準
案例四:沒有合同的情況下向境外合作方支付代墊費用 第二天:情景演練—虛擬付匯全模擬公司架構介紹:美國某集團從事電子芯片的制造與銷售。 注冊于美國的A公司為集團投資控股公司, 在美國本地設有運營公司B公司,為全球子公司提供財務、法律、IT等一系列共享服務。A公司在開曼設有離岸公司C公司,B公司在開曼設有投資公司D公司。D公司在香港設有銷售公司G公司,并在中國大陸下設研發公司E公司和生產基地F公司。
交易模式介紹:1.E公司為集團提供新產品的技術研發,所開發的知識產權成果歸A公司所有。E公司每年,按成本加成法,向A公司收取相應的服務費;2.A公司將其芯片制造的知識產權許可給開曼C公司,C公司再將相關的知識產權分許可給境內F公司用以生產制造。F公司每年向C公司支付相應的特許權使用費。
2015年7月,F公司準備向C公司支付特許權使用費。3.F公司制造的芯片,部分直接銷售給中國地區客戶,部分通過香港銷售公司G公司向境外其他地區客戶銷售,并按照銷售額的5%向G公司支付銷售傭金。集團考慮以下兩種業務模式:
1)中國的F公司直接將產品銷售給香港G公司,G公司再銷售給境外終端客戶。
2)中國的F公司直接將產品銷售給勁舞終端客戶,香港G公司提供境外聯絡輔助工作,并向F公司收取銷售傭金。
2015年8月,集團管理層需要考慮上述兩種方式下,F公司將各自發生何種稅務影響。4.美國運營公司B公司每年向全球生產型子公司提供整體管理咨詢服務,包括財務管理、法律咨詢、人力資源管理、IT共享服務、物流輔助管理等一系列服務。因此,中國境內的F公司每年向B公司支付相應的分攤管理費。
2015年9月,F公司根據集團制定的管理費分攤協議和計算方式,向美國B公司支付管理費。5.2015年1月起, E公司進行新產品研發,B公司派遣3名技術人員入境協助E公司進行研發,技術人員9月回美國。 派遣人員的工資、社保等費用由E公司先支付后,再向E公司收取。
2015年9月,E公司向B公司支付其代墊的派遣人員工資、社保等費用。6.E公司2015年5月派技術團隊赴美參加技術研討會,相關人員在境外的費用由B公司代為支付。2015年6月,E公司根據B公司提供的費用清單向其支付代墊差旅費用。7.2015年, 美國B公司分批派遣多名技術人員入境協助F公司,進行產品質檢和其他技術輔助工作。 來華情況如下:情況一:技術人員A 來華提供質檢服務,1月1日入境,1月20日離境。
情況二:技術人員B 來華提供特許權使用的技術支持。每月來華1天。 
情況三:為XYZ 項目,美國公司分別派遣技術人員D/E/F/G和H, 每人來華兩個月。2015年11月,中國F公司分別向B公司支付上述人員來華提供的服務費。8.F公司計劃于2015年12月向投資方D公司分配以前年度(2007年-2014年)未分配利潤共計1000萬元。
角色扮演:根據不同的付匯情景進行虛擬付匯1.合同梳理:業務流程及合同主要內容梳理及審閱,使學員快速、準確了解付匯的背景。2.分組討論:學員分成兩個群組,一個群組扮演稅務機關,從稅務機關角度審視合同/資料中的潛在問題;另一個群組扮演企業,應考慮業務流程、合同資料中可能會有哪些問題?面對“稅務機關”的質疑,應該如何抗辯或準備哪些輔助材料?是否能更好地完善現有的業務模式?3.虛擬抗辯:每組派代表分別扮演“稅務機關”和“企業財稅人員”,“稅務機關”提出質疑點,“企業財稅人員”進行抗辯解釋。4.課程總結:對合同中存在的問題點進行點評,從抗辯角度給出相應的建議。根據虛擬集團的交易模式,系統梳理目前企業在非貿付匯中常見的難點、解決方案和有待明確的問題。根據虛擬集團的付匯情況,提出更為簡化、合理的交易模式,對集團的結構優化提出建議。5.溝通技巧分享:根據各類付匯情景,講師分享企業在應對時與稅務機關的溝通技巧及注意要點。同時,分享向總部匯報中國稅務監管現狀、付匯難點、付匯進程及業務模式調整等問題時的溝通技巧及參考郵件模板。

參課須知

參與費用:RMB 5,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于8月12日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

陳棟

知名稅務專家

15年+

陳棟先生擁有10年以上的稅務咨詢和培訓開發工作經驗,特別在國際稅務理論結合中國實踐操作方面有獨到的見解。他現任鉑略財務培訓副總裁,并直接參與相關課程的授課,其參與研發的國際稅務系列課程深受學員好評,現成為鉑略金牌課程系列。 陳棟先生還經常受邀參與稅務機關的授課工作,為稅務干部提供日常稅務實務培訓服務。在加入鉑略之前,陳棟先生曾直接主導或參與眾多知名企業的非貿付匯、轉讓定價和非居民跨境股權轉讓咨詢案例和企業內部培訓,涵蓋的客戶行業包括醫療、機械、貿易和服務等。

蘇正

合伙人

泰悅咨詢

蘇正先生曾就職于“四大”國際會計師事務所安達信和普華永道的稅務及咨詢部門多年。在中國稅務、財務、轉讓定價、海關、商務法規等方面積累了豐富的咨詢和操作經驗,同時熟悉境內外主要資本市場。目前蘇正先生為多家著名跨國企業集團提供專業服務,具有豐富的實踐經驗。蘇正先生還和多地各個政府部門保持有良好的工作關系。

資料下載

  • 【筆記】 服務貿易付匯主要問題與虛擬付匯全模擬(上海第二場)

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