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最新“營改增”政策動態及實務處理(廣州站)

最新“營改增”政策動態及實務處理(廣州站)

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課程簡介

新一輪的營改增即將來襲。據了解,建筑及房地產行業將于近期率先拉開改革的帷幕,而生活性服務業和金融保險也將緊隨其后,中國最快也將于2015年年底告別營業稅,進入增值稅時代。
對于目前仍征收營業稅的企業,政策學習、內部稅務制度調整等準備工作已經逐漸進入白熱化的階段;同時,根據鉑略的調研發現,許多前期已經“營改增”的企業,在抵扣項目的把握、跨境免稅的操作等實務及執行方面,依舊存在許多疑惑。鉑略財務培訓本次課程,將全面梳理增值稅抵扣、跨境服務免退稅申請等營改增熱點內容,系統講解營改增中的理論與實務要點,并結合專業人士對營改增未來趨勢的分析及企業內部管理的經驗分享,幫助企業財稅團隊在了解最新政策及發展趨勢的同時,從實務層面提供操作指引。注:本課程內容將根據政策的變化實時更新。
流程:13:00 簽到 13:30 課程開始,主持人致辭 13:40 最新“營改增”政策動態及趨勢展望“營改增”改革概述及發展動向
四大行業“營改增”對其他行業的影響
- 房地產企業“營改增”對房價是否會產生影響?
- 房地產企業“營改增”之后,購買不動產是否能進項稅抵扣?
- 房地產“營改增”以前購買的房屋,是否有機會獲得抵扣?
- “營改增”后,長租房屋是否能改征增值稅?稅款應由出租房還是承租方承擔?
- 企業建造廠房、辦公樓等是否可以獲得進項抵扣?
- 裝修材料和裝修的施工款是否能夠抵扣?
- 企業向金融機構支付的貸款利息是否可以獲得抵扣?
- 具體哪些服務將被劃分為現代服務業而“營改增”?
- 餐飲、住宿費用是否可以獲得進項抵扣?
- 傭金手續費支出是否可以開具增值稅專用發票?
- 目前酒店行業尚未進行營改增,如在酒店中舉辦會議,應取得何種發票?能否抵扣進項稅?
- ……14:45 茶歇與交流 15:00 最新“營改增”政策動態分析生活性服務業“營改增”的影響
- 部分行業人工占成本主要部分,如無法抵扣是否會造成行業稅負的增加?
- 對于酒店業背后真正老板是房地產開發企業的情況,應按照生活性服務業還是房地產業進行“營改增”?
- 酒店中非獨立核算的蛋糕房、服裝銷售部、洗衣房等在營改增后應如何處理?
- 酒店、飯店的外賣營改增后是按照服務業征增值稅還是按照貨物征收增值稅?
- 酒店行業普遍是以五年為一個周期進行重新裝修,發生的裝修費用和材料費能否抵扣進項稅?
- 按照110號文件規定生活服務業原則上按照簡易辦法征收增值稅,如此會對行業經營帶來何種影響?
- ……金融業“營改增”的影響- 按現行政策金融業營改增后征收方式如何?
- “營改增”后利息收入是否可以進項抵扣?
- 金融業可能會有哪些增值稅的優惠政策?
外資銀行由于IT系統多由總部負責開發,“營改增”后是否可能造成系統無法對接?
- 銀行業在發票管理上存在粗放的情況,在營改增后對發票的管理有何要求?
- ……建筑業“營改增”的影響
- 建筑材料來源復雜,個人和小規模供應商是否會增加企業財務管理的難度?
- 建筑原材料、人工如不能獲得進項,是否會大幅增加企業的成本?有何解決之道?
- 施工設備的保養、維修費是否可以獲得抵扣?
- 先票后款模式下,如果客戶拖欠工程款,多繳的銷項稅是否可以退回?
- 租賃施工設備難以從動產租賃企業取得增值稅專用發票,是否會導致企業稅負增加?
- 對未完工工程項目可能會采用何種過渡方式?
- 增值稅申報是否在項目所在地申報?注冊地和項目所在地不同如何處理?
- 營改增稅負上升能否獲得財政補助?補助是否需要繳納企業所得稅?
- 施工耗用的水電費如何處理?能否取得專票抵扣?
- ……房地產業“營改增”的影響
- 營改增啟動時已開盤項目如何處理?
- 取得土地支付的土地出讓金、規費是否有機會抵扣進項稅?
- 資金成本利息方面如何抵扣進項稅?
- 項目開發建造的配套設施是否視同銷售?
- 是否收到預售款時即產生銷項稅?收到意向金、定金是否產生納稅義務?
- 以房產進行投資增值稅處理?
- 施工企業按照完工百分比法確認會計收入,增值稅納稅義務發生時間如何確定?
- 不同類型車庫、車位的出租或出售在增值稅時代如何處理?
- 買房送車、送家電等買贈行為是否涉及增值稅的處理?如何認定此種行為的性質?
- ……16:15 “營改增”熱點問題探討
進項稅額抵扣
- 抵扣項目梳理
- 進項稅不得抵扣的情形
- 進項稅額抵扣憑證
- 抵扣憑證的認證/申報
- 抵扣憑證的管理免稅和零稅率應稅服務的范圍
免稅和零稅率的申請與選擇 17:00 互動問答 17:30 課程結束

參課須知

參與費用:RMB 1,800

參會費用涵蓋會議資料、茶點。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于5月19日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

張少玲

合伙人

德勤

張少玲小姐是德勤華永會計師事務所華南區的稅務合伙人,在稅務及商務咨詢服務領域積累了十多年的豐富經驗, 是德勤華南區間接稅服務的負責人和營運模式優化服務小組的主要成員。張小姐擅長為各行業及企業提供增值稅、關稅等間接稅方面的稅務咨詢和運營模式籌劃服務,協助企業與稅務機關、海關及其他政府部門進行溝通、磋商,曾成功地幫助大量大型企業控制稅務風險和解決稅務爭議。在近年的“營改增”試點中,張小姐為大量的企業提供了專業服務,例如:協助企業順利從營業稅轉為增值稅、稅務籌劃、協助與稅務局溝通、協助申請稅收優惠政策等等。此外,張小姐還大量參與跨國公司重組、上市、合并及收購等稅務策劃。

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