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動態市場環境下的全面預算管控

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課程簡介

預算管理是一項幫助企業管理者進行計劃、協調、控制和業績評價的重要管理工具,全面的預算管理能優化企業的資源配置,全方位地調動企業各個層面員工的積極性。而在動態多變環境中,預算管理如何保證全面預算的執行力,同時又保有對不可控因素的調整能力?如何將財務思維與業務思維結合,將預算管理真正落地?如何制作一份企業管理層感興趣的預算分析報告?
鉑略財務培訓出品的本課程,由500強企業資深財務總監為學員梳理全面預算管理思路,分享全面預算管理經驗,并輔以實用的報表模板和工具,幫助學員了解全面預算管理的精髓。 參加此次課程您將獲得:
-有技巧的設置預算前提條件以確定可控和不可控因素
-了解預算編制的進程安排、邏輯原理、數據模型
-制定有彈性的預算,學習預算與執行結果偏離時的調整方式
-學會利用合適的圖表向非財務人士呈現預算分析報告的價值 流程: 08:30 簽到 09:00 課程開始,主持人致辭 09:10 預算前期準備工作工欲善其事,必先利其器,預算管理前期準備工作是預算管理的基礎。預算管理的具體內容是什么?典型的幾種預算編制方法的優劣在哪里,應如何取舍?如何找準預算的起算點?預算的前提條件和指標又該如何設定?這些都是財務管理者在預算管理前期,需要去解決的。-明確預算管理工作的六大方面
-為編制預算制定計劃
-典型預算編制方法的比較與應用
-前提條件和指標有何區別,應如何設置?
-預算工作啟動會議的技巧 10:15 茶歇 10:30 進銷存預算編制核心技巧在預算編制過程中,如何劃分可控與不可控因素?對于可控因素如何提高預算的準確性?對于不可控因素是否有一些控制和防范的方法?在進行預算假設時的邏輯原理與方法是怎樣的?如何將業務思維與財務思維相結合,用采購、銷售以及存貨的業務思維來推敲數字背后的故事?本章案例摘選:嬰幼兒奶粉銷售商、手機制造商、飛機制造商等的銷售預算編制,需要的基礎資料一樣嗎?如何舉一反三,推導自己行業的銷售邏輯,從而改進設置前提和指標的方法論?-學習預算指標的邏輯推導,使之適合本企業
-通過預算假設的設置提高預算編制的合理性
-掌握進、銷、存環節的預算編制與平衡技巧
-基于Excel的預算管理技巧分享
-洞悉常用ERP軟件下的預算管理關鍵點
-如何對預算任務進行分配和審核?
-重要工具與模板分享
-四類行業預算編制現場模擬演練 12:00 午宴 13:00 費用預算編制核心技巧費用是預算編制中的重要內容,但是費用的發生因其多樣性,導致在編制預算時難以明確區分。那么費用分類的方法有哪些?費用預算的分攤的常見難點和誤區在哪里,會造成哪些影響?對于預算的合理性又有什么方法可以進行驗證?這些都是鉑略在本章中將討論的問題。-明確費用分類,做好費用預算編制第一步
-費用分攤難點剖析,保障預算編制的執行
-費用預算編制方法展示,優化預算編制進程
-費用編制案例演練 13:45 預算控制與差異分析預算管理是一個持續的過程,通過哪些方法能夠確保預算的合理性?如何做好預算執行過程中的控制?在預算與實際發生偏差時,如何通過分析找出這些差異點?又如何去分析和解釋產生這些差異的原因?通過哪些方法可以對偏差進行修正?本章案例摘選:
1、當收入沒有按預算實現時(即各部門預算總額沒有超過預算,但因收入沒有達到預算導致費用占比及利潤都未達到預算水平),各部門相對固定的預算如何管控?如何降低各部門的費用?將所有費用統一下降20%可以嗎?2、某企業2014年的銷售收入大幅增長27.3%,利潤率的絕對金額將近增長了兩萬,遠超預算。看似結果喜人,但傳統的差額與增長率分析法是否能反映變化背后的實質?預算合理性驗證
-驗證過程中常見誤區和問題分析
-驗證方法及技巧預算控制管理
-運用季度滾動預測,實現企業預算控制
-使用月度預算控制,補強預算管理工作
-如何合理設置預算考核管理與激勵機制?
案例解析:收入預算未達標如何消減支出預算?預算與實際偏差原因分析技巧
-差異分析的三大工具
-如何選用常用財務比率,進行差異分析?
-預算分析進階技巧:量差與價差分析法
-利用盈虧平衡點分析,直觀呈現預算變動情況
-案例解析:預算執行達標了是不是就可以皆大歡喜? 15:30 茶歇 15:45 預算分析報告的呈現預算分析報告如果是繁瑣的數字堆砌,只會對報告的閱讀者帶來困擾。對于業務部門,如何能將報告做到清晰易懂,引導其配合預算管理工作?對于非財的管理層,如何讓其愿意閱讀并重視預算報告,同時能夠直觀的理解報告中的要點?-圖表的選擇、標注的運用,直觀展現預算分析結果
-有選擇的運用指標分析,跟蹤預算管理狀況
-針對非財人員的預算報告呈現技巧
-領先企業預算分析報告模板展示 16:30 互動問答 17:30 課程結束

參課須知

參與費用:RMB 2,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于5月21日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

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  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人

    財務一般會統計報告的結果就是羅列各金額數字并計算出差額。但是在實際工作中這樣的報表并不能達到預期的效果。老板不一定能看懂,也不會有興趣看。即使看完報告也不能直觀地抓取到報表的重點。財務人員可以利用圖表讓不精通財務的老板或同僚清楚地了解你要表達的重點。圖例的形式有:分類柱狀圖、雷達圖、雙軸折線圖等。



  • 陳朝香

    回答者: 陳朝香

    最基本的方式是讓領導在系統中自行查看,財務有責任去引導領導關注需要重視的問題。最好每月一次通過郵件的形式將比較結果發送給相關的領導,至少應該去提醒他們系統中已經可以查看這些結果,并提醒他們哪些內容是需要查看的,這需要財務通過標識(畫圈、加粗等)讓領導看到希望他們看到的問題,并以語言性的描述總結部門情況以及在哪些科目上有超支狀況,即使是顯而易見的問題也要總結出來,鉑略財務培訓建議財務管理者總結不超過三點。當郵件不能起到效果時也可每月通過公司例會的形式。


  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人

    前提條件和指標的區別在于是由客觀因素決定還是主觀因素決定。前提條件較客觀,其變化不能由人的主觀能動性以及個人努力解決。預算編織人和管理人不能混淆指標和前提的概念。

    例如市場總需求這個指標,某產品今年賣了一萬件,今年市場總容量為十萬件。什么是前提條件?市場總容量是前提條件。什么是指標?10%的市場份額是指標。前提條件就是客觀因素,不以人的意志轉移。指標就是主管因素,取決于公司上下的努力。做預算的時候預測明年市場容量上升7%,市場份額上升3%。如果市場容量突然下跌,這就不是銷售部的責任,但市場份額未達成預期,就需要銷售部擔責。預算中的銷售額就是市場容量和市場份額的乘積。


講師介紹

史老師

鉑略講師

史老師在財務管理崗位有超過10年的豐富經驗,負責中國區財務部會計、資金、稅務、財務計劃分析等職能,其管轄范圍覆蓋中國16個工廠,12個工廠財務總監直接向他匯報,中國財務團隊人數近百人。其深厚的財務功底和靈敏的商業嗅覺讓其成功扮演公司業務伙伴的角色帶領財務團隊為公司立下赫赫戰功,他在預算管理,資金流動性管理與財務分析領域更是有自己獨到的見解和經驗。

最近所講課程 共計12個課程

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